Penawaran vendor dan purchase order
Mencatat penawaran, membuat PO dari PR atau BOQ, menyelesaikan PO dan membuat tagihan vendor.
Menu Procurement → Purchase Orders, untuk tim pembelian.
Penawaran vendor
Pada PR yang menunggu atau disetujui: tambahkan penawaran (vendor, tanggal, total, file PDF/gambar). Tandai satu sebagai terpilih.
Membuat PO
Dari PR yang disetujui:
- Pilih vendor. Tanpa mengubah baris, baris PR disalin dengan perkiraan harganya; ubah ke harga vendor.
- Isi pajak (misalnya PPN
11), termin pembayaran (default dari vendor), mata uang bila bukan IDR. - Simpan. PO langsung terbit dan PR menjadi Dipesan.
Satu PR boleh punya beberapa PO, misalnya satu per vendor. Membatalkan PO terakhir mengembalikan PR ke Disetujui.
PO juga bisa dibuat dari BOQ proyek yang disetujui, tanpa PR. Jumlahnya tidak boleh melebihi sisa BOQ. Lihat BOQ.
Menyelesaikan PO
Saat barang diterima, tekan Selesai. Jika jurnal otomatis pengadaan aktif, dibuat jurnal barang diterima belum ditagih. Catat barangnya di gudang dengan barang masuk dari PO.
Tagihan vendor
Tagihan dicatat keuangan dari PO: Finance → Vendor Bills → dari PO. PO yang sudah punya tagihan tidak bisa dibatalkan. Lihat Tagihan vendor.
Mencetak
Cetak menampilkan PO dengan kop company, vendor, baris, pajak, total dan jejak persetujuan PR-nya.